Emitida:
09/03/2021
Valor:
R$ 11.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
PATRICIA ROSA DE SOUSA
Especificação:
Global
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CONM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE
TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE SRA. SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO
CARIRI, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 22012021-01/CH, CONTRATO
2021.03.09.32, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P03.31.017
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.003 | Data:
12/04/2021
| Credor: PATRICIA ROSA DE SOUSA
| Valor: R$ 1.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.071
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.019 | Data:
11/05/2021
| Credor: PATRICIA ROSA DE SOUSA
| Valor: R$ 1.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P05.31.095
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.067 | Data:
10/06/2021
| Credor: PATRICIA ROSA DE SOUSA
| Valor: R$ 1.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.049
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.054 | Data:
12/07/2021
| Credor: PATRICIA ROSA DE SOUSA
| Valor: R$ 1.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.30.042
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.043 | Data:
10/08/2021
| Credor: PATRICIA ROSA DE SOUSA
| Valor: R$ 1.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.31.021
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 1.375,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.065 | Data:
10/09/2021
| Credor: PATRICIA ROSA DE SOUSA
| Valor: R$ 1.375,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.102
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 1.375,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.036 | Data:
08/10/2021
| Credor: PATRICIA ROSA DE SOUSA
| Valor: R$ 1.375,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.29.076
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 1.375,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.023 | Data:
10/11/2021
| Credor: PATRICIA ROSA DE SOUSA
| Valor: R$ 1.375,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.30.118
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 1.375,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.013 | Data:
09/12/2021
| Credor: PATRICIA ROSA DE SOUSA
| Valor: R$ 1.375,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8