PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.026


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECERETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.076
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 3.746,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.036  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 3.746,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687
Liquidações
P04.30.117
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.047  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687
Liquidações
P04.30.119
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 11.276,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.045  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 11.276,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687
Liquidações
P05.31.157
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 15.383,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.093  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 15.383,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P05.31.158
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.092  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P05.31.161
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.095  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P06.30.108
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 3.592,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.038  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 3.592,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7