PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.034


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL, GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.177
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 5.794,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.017  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.794,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.178
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 735,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.019  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 735,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.245
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 735,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.011  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 735,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.141
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 5.649,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.056  |  Data: 16/06/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.649,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.148
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 735,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.041  |  Data: 16/06/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 735,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.205
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 735,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.067  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 735,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.30.208
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 5.649,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.056  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.649,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.30.269
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 735,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.035  |  Data: 19/08/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 735,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.271
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 5.974,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.057  |  Data: 19/08/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.974,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.174
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 735,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.074  |  Data: 14/09/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 735,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.176
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 2.522,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.090  |  Data: 14/09/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.522,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3