PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.05.001Nota de empenho
Emitida:
05/01/2024
05/01/2024
Valor:
R$ 1.755,00
R$ 1.755,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM RECARGA DE GÁS-GLP P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS-CENTRO DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM RECARGA DE GÁS-GLP P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS-CENTRO DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS – GLP P13 E VASILHAMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS – GLP P13 E VASILHAMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P01.24.032
Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 117,00
Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 28179 | Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 117,00
Numero: 28179 | Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.008 | Data: 16/04/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.16.008 | Data: 16/04/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.24.035
Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 117,00
Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 28182 | Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 117,00
Numero: 28182 | Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.011 | Data: 16/04/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.16.011 | Data: 16/04/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.16.008
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 117,00
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 28339 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 117,00
Numero: 28339 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.012 | Data: 23/04/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.23.012 | Data: 23/04/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.03.016
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 117,00
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 28635 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 117,00
Numero: 28635 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.010 | Data: 23/04/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.23.010 | Data: 23/04/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.03.017
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 117,00
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 28634 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 117,00
Numero: 28634 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.009 | Data: 23/04/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.23.009 | Data: 23/04/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.19.006
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 117,00
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 28761 | Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 117,00
Numero: 28761 | Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 117,00
Liquidações
P04.19.008
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 117,00
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 28763 | Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 117,00
Numero: 28763 | Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 117,00