PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.004Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS LOCADOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS LOCADOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.03.001
Data: 03/01/2024 | Valor: R$ 40,97
Data: 03/01/2024 | Valor: R$ 40,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.045 | Data: 15/02/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 40,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.15.045 | Data: 15/02/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 40,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.02.002
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 40,20
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 40,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.001 | Data: 06/03/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 40,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.06.001 | Data: 06/03/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 40,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.01.005
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 57,10
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 57,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.002 | Data: 06/03/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 57,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.06.002 | Data: 06/03/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 57,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.02.035
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 58,19
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 58,19
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.054 | Data: 15/02/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 58,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.15.054 | Data: 15/02/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 58,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.04.008
Data: 04/03/2024 | Valor: R$ 41,19
Data: 04/03/2024 | Valor: R$ 41,19
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.017 | Data: 03/04/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 41,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.03.017 | Data: 03/04/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 41,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.01.014
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 58,50
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.016 | Data: 03/04/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 58,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.03.016 | Data: 03/04/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 58,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8