PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.005Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCAODS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSICO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCAODS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSICO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.12.002
Data: 12/01/2024 | Valor: R$ 135,04
Data: 12/01/2024 | Valor: R$ 135,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.010 | Data: 29/01/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 135,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.29.010 | Data: 29/01/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 135,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.26.003
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 364,78
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 364,78
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.044 | Data: 15/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 364,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.15.044 | Data: 15/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 364,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.26.002
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 371,69
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 371,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.007 | Data: 11/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 371,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.11.007 | Data: 11/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 371,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.06.012
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 116,79
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 116,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.002 | Data: 02/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 116,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.02.002 | Data: 02/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 116,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.27.017
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 365,82
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 365,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.012 | Data: 16/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 365,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.16.012 | Data: 16/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 365,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.25.005
Data: 25/04/2024 | Valor: R$ 346,40
Data: 25/04/2024 | Valor: R$ 346,40
Notas Fiscais:
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