Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCAODS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.08.001
Data:
08/01/2024
|
Valor: R$ 94,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.011 | Data:
29/01/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 94,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P01.29.018
Data:
29/01/2024
|
Valor: R$ 314,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.046 | Data:
15/02/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 314,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.27.005
Data:
27/02/2024
|
Valor: R$ 175,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.006 | Data:
11/03/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 175,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.01.054
Data:
01/02/2024
|
Valor: R$ 27,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.005 | Data:
11/03/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 27,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.01.055
Data:
01/02/2024
|
Valor: R$ 146,08
Liquidações
P02.01.056
Data:
01/02/2024
|
Valor: R$ 188,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.004 | Data:
11/03/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 188,53
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.06.013
Data:
06/03/2024
|
Valor: R$ 120,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.005 | Data:
02/04/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 120,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.27.016
Data:
27/03/2024
|
Valor: R$ 126,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.030 | Data:
25/04/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 126,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.25.006
Data:
25/04/2024
|
Valor: R$ 119,54
Liquidações
P04.01.083
Data:
01/04/2024
|
Valor: R$ 263,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.038 | Data:
30/04/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 263,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.26.001
Data:
26/04/2024
|
Valor: R$ 188,79