PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.012


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 360.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - PARCELAMENTO
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.004
Data: 10/01/2024  |  Valor: R$ 56.520,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.003  |  Data: 10/01/2024  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 56.520,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.09.003
Data: 09/02/2024  |  Valor: R$ 56.520,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.002  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 56.520,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.08.003
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 56.520,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.062  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 56.520,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.10.004
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 57.840,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.003  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 57.840,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.10.010
Data: 10/06/2024  |  Valor: R$ 57.840,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.003  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 57.840,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.10.002
Data: 10/07/2024  |  Valor: R$ 57.840,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.002  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 57.840,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.10.014
Data: 10/07/2024  |  Valor: R$ 16.917,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.111  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 16.917,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3