PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.08.001


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
08/01/2024
Valor:
R$ 9.800,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COWORK JACAREY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO/HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE COMPRAS COM OBJETIVO DE REGISTRAR A DID - DOCUMENTO DE INTENCAO DE DESPESAS, AS COLETAS DE PRECOS-CP E OS MAPAS DE PRECOS-MP NAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Número:
2311202301-CD
Data:
23/11/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
Locacao de sistema de compras visando atender as demandas do municipio de Santana do Cariri-CE
Contrato
Número:
0512231SEAD
Data:
05/12/2023
Valor:
R$ 11.760,00
Liquidações
P04.02.006
Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 980,00
Notas Fiscais:
Numero: 7  |  Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 980,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.001  |  Data: 18/06/2024  |  Credor: COWORK JACAREY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA  |  Valor: R$ 980,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P03.01.054
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 980,00
Notas Fiscais:
Numero: 6  |  Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 980,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.001  |  Data: 16/05/2024  |  Credor: COWORK JACAREY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA  |  Valor: R$ 980,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.02.052
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 980,00
Notas Fiscais:
Numero: 8  |  Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 980,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.004  |  Data: 19/07/2024  |  Credor: COWORK JACAREY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA  |  Valor: R$ 980,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.04.008
Data: 04/06/2024  |  Valor: R$ 980,00
Notas Fiscais:
Numero: 9  |  Data: 04/06/2024  |  Valor: R$ 980,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.005  |  Data: 19/07/2024  |  Credor: COWORK JACAREY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA  |  Valor: R$ 980,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.30.018
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 980,00
Notas Fiscais:
Numero: 10  |  Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 980,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.002  |  Data: 20/08/2024  |  Credor: COWORK JACAREY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA  |  Valor: R$ 980,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.19.003
Data: 19/08/2024  |  Valor: R$ 980,00
Notas Fiscais:
Numero: 13  |  Data: 19/08/2024  |  Valor: R$ 980,00