PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.018Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.010
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 1.719,93
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 1.719,93
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.019 | Data: 15/01/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.719,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P01.15.019 | Data: 15/01/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.719,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P01.02.011
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 1.153,13
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 1.153,13
Notas Fiscais:
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Liquidações
P01.02.044
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 1.153,73
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 1.153,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.040 | Data: 20/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.153,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P02.20.040 | Data: 20/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.153,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.01.040
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 1.081,48
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 1.081,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.038 | Data: 13/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.081,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P03.13.038 | Data: 13/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.081,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.01.038
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.082,84
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.082,84
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.035 | Data: 04/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.082,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P04.04.035 | Data: 04/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.082,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.01.052
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 754,77
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 754,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.006 | Data: 29/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 754,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P04.29.006 | Data: 29/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 754,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X