PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.019


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.011
Data: 10/01/2024  |  Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.013  |  Data: 15/01/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 734,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.02.008
Data: 02/01/2024  |  Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.02.041
Data: 02/01/2024  |  Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.057  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 734,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.01.049
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.041  |  Data: 13/03/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 734,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.01.034
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 3.063,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.020  |  Data: 24/04/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 3.063,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8