PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.026Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 80.888,85
R$ 80.888,85
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO UTILITARIO DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO UTILITARIO DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P02.07.005
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 11.555,55
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 11.555,55
Notas Fiscais:
Numero: 1267 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 11.555,55
Numero: 1267 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 11.555,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.048 | Data: 20/02/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 11.555,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.20.048 | Data: 20/02/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 11.555,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.14.007
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 11.555,55
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 11.555,55
Notas Fiscais:
Numero: 1313 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 11.555,55
Numero: 1313 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 11.555,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.026 | Data: 16/04/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 11.555,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P04.16.026 | Data: 16/04/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 11.555,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P04.03.028
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 11.555,55
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 11.555,55
Notas Fiscais:
Numero: 1352 | Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 11.555,55
Numero: 1352 | Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 11.555,55