PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.033Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 57.563,31
R$ 57.563,31
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P02.07.010
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1271 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Numero: 1271 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.058 | Data: 29/02/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.29.058 | Data: 29/02/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.14.009
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1315 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Numero: 1315 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.004 | Data: 01/04/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.01.004 | Data: 01/04/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.03.024
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1355 | Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Numero: 1355 | Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 8.223,33