PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.034Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 171.110,80
R$ 171.110,80
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DA ATENCA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DA ATENCA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P02.07.013
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 24.444,40
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 24.444,40
Notas Fiscais:
Numero: 1269 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 24.444,40
Numero: 1269 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 24.444,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.007 | Data: 28/02/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.444,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P02.28.007 | Data: 28/02/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.444,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.14.010
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 24.444,40
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 24.444,40
Notas Fiscais:
Numero: 1308 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 24.444,40
Numero: 1308 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 24.444,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.034 | Data: 02/04/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.444,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.02.034 | Data: 02/04/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.444,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.03.025
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 24.444,40
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 24.444,40
Notas Fiscais:
Numero: 1354 | Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 24.444,40
Numero: 1354 | Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 24.444,40