PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.059Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 13.440,00
R$ 13.440,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA
PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO FURTADO LEITE Nº 25, CENTRO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO FURTADO LEITE Nº 25, CENTRO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO- PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO- PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Contrato
Liquidações
P02.02.014
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 1.120,00
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 1.120,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.008 | Data: 08/02/2024 | Credor: PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA | Valor: R$ 1.120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P02.08.008 | Data: 08/02/2024 | Credor: PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA | Valor: R$ 1.120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P03.04.005
Data: 04/03/2024 | Valor: R$ 1.120,00
Data: 04/03/2024 | Valor: R$ 1.120,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.006 | Data: 05/03/2024 | Credor: PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA | Valor: R$ 1.120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P03.05.006 | Data: 05/03/2024 | Credor: PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA | Valor: R$ 1.120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P04.02.005
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 1.120,00
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 1.120,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.039 | Data: 02/04/2024 | Credor: PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA | Valor: R$ 1.120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P04.02.039 | Data: 02/04/2024 | Credor: PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA | Valor: R$ 1.120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P05.02.005
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 1.120,00
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 1.120,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.039 | Data: 02/05/2024 | Credor: PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA | Valor: R$ 1.120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P05.02.039 | Data: 02/05/2024 | Credor: PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA | Valor: R$ 1.120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4