PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.061


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 9.600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO ALENCAR DE SOUSA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME CONTRATAO/ADITIVO N. 2021.10.25.01.003.

Licitação
Número:
1810202101-CD
Data:
18/10/2021
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Número:
2021102501003
Data:
08/12/2023
Valor:
R$ 9.600,00
Liquidações
P02.02.017
Data: 02/02/2024  |  Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.006  |  Data: 08/02/2024  |  Credor: ANTONIO ALENCAR DE SOUSA  |  Valor: R$ 800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.04.003
Data: 04/03/2024  |  Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.005  |  Data: 05/03/2024  |  Credor: ANTONIO ALENCAR DE SOUSA  |  Valor: R$ 800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.02.003
Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.036  |  Data: 02/04/2024  |  Credor: ANTONIO ALENCAR DE SOUSA  |  Valor: R$ 800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.02.003
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.040  |  Data: 06/05/2024  |  Credor: ANTONIO ALENCAR DE SOUSA  |  Valor: R$ 800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.03.003
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.009  |  Data: 04/06/2024  |  Credor: ANTONIO ALENCAR DE SOUSA  |  Valor: R$ 800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.02.005
Data: 02/07/2024  |  Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.039  |  Data: 04/07/2024  |  Credor: ANTONIO ALENCAR DE SOUSA  |  Valor: R$ 800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.31.049
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.004  |  Data: 01/08/2024  |  Credor: ANTONIO ALENCAR DE SOUSA  |  Valor: R$ 800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.03.003
Data: 03/09/2024  |  Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.009  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: ANTONIO ALENCAR DE SOUSA  |  Valor: R$ 800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.02.003
Data: 02/10/2024  |  Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.008  |  Data: 03/10/2024  |  Credor: ANTONIO ALENCAR DE SOUSA  |  Valor: R$ 800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.01.003
Data: 01/11/2024  |  Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.029  |  Data: 04/11/2024  |  Credor: ANTONIO ALENCAR DE SOUSA  |  Valor: R$ 800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X