PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.20.006Nota de empenho
Emitida:
20/05/2021
20/05/2021
Valor:
R$ 459.581,90
R$ 459.581,90
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., E A COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL, NESTA DATA., CONFORME TERMO EM ANEXO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., E A COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL, NESTA DATA., CONFORME TERMO EM ANEXO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.007
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 148.610,61
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 148.610,61
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.001 | Data: 26/05/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 148.610,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.26.001 | Data: 26/05/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 148.610,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.04.002
Data: 04/06/2021 | Valor: R$ 44.423,98
Data: 04/06/2021 | Valor: R$ 44.423,98
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.008 | Data: 22/06/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P06.22.008 | Data: 22/06/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P07.06.033
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 44.423,98
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 44.423,98
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.086 | Data: 21/07/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P07.21.086 | Data: 21/07/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P08.04.024
Data: 04/08/2021 | Valor: R$ 44.423,98
Data: 04/08/2021 | Valor: R$ 44.423,98
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.070 | Data: 19/08/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P08.19.070 | Data: 19/08/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P08.04.030
Data: 04/08/2021 | Valor: R$ 2.963,44
Data: 04/08/2021 | Valor: R$ 2.963,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.067 | Data: 19/08/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.963,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P08.19.067 | Data: 19/08/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.963,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P09.06.002
Data: 06/09/2021 | Valor: R$ 2.950,60
Data: 06/09/2021 | Valor: R$ 2.950,60
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.015 | Data: 20/09/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.950,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P09.20.015 | Data: 20/09/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.950,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P09.06.003
Data: 06/09/2021 | Valor: R$ 44.423,98
Data: 06/09/2021 | Valor: R$ 44.423,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.016 | Data: 20/09/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P09.20.016 | Data: 20/09/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P10.07.005
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 2.906,33
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 2.906,33
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.012 | Data: 18/10/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.906,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P10.18.012 | Data: 18/10/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.906,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P10.07.014
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 44.423,98
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 44.423,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.011 | Data: 18/10/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P10.18.011 | Data: 18/10/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P11.05.012
Data: 05/11/2021 | Valor: R$ 2.928,35
Data: 05/11/2021 | Valor: R$ 2.928,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.011 | Data: 22/11/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.928,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P11.22.011 | Data: 22/11/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.928,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P11.05.013
Data: 05/11/2021 | Valor: R$ 44.423,98
Data: 05/11/2021 | Valor: R$ 44.423,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.009 | Data: 22/11/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P11.22.009 | Data: 22/11/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P12.01.014
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 32.678,69
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 32.678,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.014 | Data: 17/12/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 32.678,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P12.17.014 | Data: 17/12/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 32.678,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689