PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.144


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.26.002
Data: 26/01/2024  |  Valor: R$ 123,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.049  |  Data: 15/02/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 123,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.26.001
Data: 26/02/2024  |  Valor: R$ 128,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.001  |  Data: 11/03/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 128,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.27.029
Data: 27/02/2024  |  Valor: R$ 80,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.002  |  Data: 11/03/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 80,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P03.27.004
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 121,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.001  |  Data: 04/04/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 121,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P04.25.004
Data: 25/04/2024  |  Valor: R$ 136,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.027  |  Data: 08/05/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 136,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.27.004
Data: 27/05/2024  |  Valor: R$ 136,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.015  |  Data: 04/06/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 136,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.26.003
Data: 26/06/2024  |  Valor: R$ 118,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.014  |  Data: 08/07/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 118,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 113163-X
Liquidações
P07.29.009
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 86,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.003  |  Data: 06/08/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 86,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P08.28.002
Data: 28/08/2024  |  Valor: R$ 88,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.013  |  Data: 13/09/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 88,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.26.001
Data: 26/09/2024  |  Valor: R$ 117,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.016  |  Data: 14/10/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 117,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.28.006
Data: 28/10/2024  |  Valor: R$ 103,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.003  |  Data: 18/11/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 103,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 113163-X