PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.145Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.016
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 3.022,17
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 3.022,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.004 | Data: 29/01/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 3.022,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P01.29.004 | Data: 29/01/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 3.022,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.05.002
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 3.602,86
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 3.602,86
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.042 | Data: 05/03/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 3.602,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P03.05.042 | Data: 05/03/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 3.602,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.13.006
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 2.139,68
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 2.139,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.025 | Data: 19/04/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 2.139,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P04.19.025 | Data: 19/04/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 2.139,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.10.004
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 5.270,12
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 5.270,12
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P04.01.080
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 2.834,33
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 2.834,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.026 | Data: 02/05/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 2.834,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P05.02.026 | Data: 02/05/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 2.834,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2