PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.196


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 16.944,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.176
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.028  |  Data: 06/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.29.141
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.048  |  Data: 05/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.28.191
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.029  |  Data: 03/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2