PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.196Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 16.944,00
R$ 16.944,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.176
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.028 | Data: 06/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P02.06.028 | Data: 06/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.29.141
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.048 | Data: 05/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P03.05.048 | Data: 05/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.28.191
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.029 | Data: 03/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P04.03.029 | Data: 03/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.30.121
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.043 | Data: 02/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P05.02.043 | Data: 02/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.31.126
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.018 | Data: 04/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P06.04.018 | Data: 04/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.28.192
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.051 | Data: 04/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P07.04.051 | Data: 04/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.31.106
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.046 | Data: 31/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P07.31.046 | Data: 31/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.30.231
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.003 | Data: 03/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P09.03.003 | Data: 03/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.30.192
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.031 | Data: 02/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P10.02.031 | Data: 02/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.31.133
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.060 | Data: 04/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P11.04.060 | Data: 04/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2