PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.201Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.100
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.623,80
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.623,80
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.139 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 1.623,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.09.139 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 1.623,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.101
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 77.013,75
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 77.013,75
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.140 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 77.013,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.09.140 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 77.013,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.102
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 9.000,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.141 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 9.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.09.141 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 9.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.103
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 42.880,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 42.880,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.142 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 42.880,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.09.142 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 42.880,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.118
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 43.303,60
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 43.303,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.063 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 43.303,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.08.063 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 43.303,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.119
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.165,07
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.165,07
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.065 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 2.165,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.08.065 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 2.165,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.120
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 77.850,94
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 77.850,94
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.066 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 77.850,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.08.066 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 77.850,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.121
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 9.000,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.067 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 9.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.08.067 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 9.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.160
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 5.004,04
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 5.004,04
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.061 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 5.004,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.061 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 5.004,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.161
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 77.879,30
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 77.879,30
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.062 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 77.879,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.062 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 77.879,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.162
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 9.000,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.063 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 9.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.063 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 9.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.163
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 40.153,84
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 40.153,84
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.064 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 40.153,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.064 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 40.153,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3