PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.202Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.104
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 18.103,12
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 18.103,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.144 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 18.103,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.09.144 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 18.103,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.105
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 15.107,12
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 15.107,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.146 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 15.107,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.09.146 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 15.107,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.122
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 32.322,45
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 32.322,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.068 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 32.322,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.08.068 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 32.322,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.123
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 32.885,48
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 32.885,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.070 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 32.885,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.08.070 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 32.885,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.164
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 32.675,48
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 32.675,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.066 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 32.675,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.066 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 32.675,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.165
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 36.542,58
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 36.542,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.068 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 36.542,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.068 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 36.542,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3