PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.203Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.106
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 21.135,04
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 21.135,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.148 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 21.135,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.09.148 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 21.135,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.107
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 37.756,45
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 37.756,45
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.149 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 37.756,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.09.149 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 37.756,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.124
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 38.625,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 38.625,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.072 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 38.625,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.08.072 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 38.625,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.125
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 21.135,04
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 21.135,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.074 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 21.135,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.08.074 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 21.135,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.166
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 20.247,04
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 20.247,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.070 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 20.247,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.070 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 20.247,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.167
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 46.478,40
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 46.478,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.071 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 46.478,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.071 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 46.478,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3