PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.205Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.110
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 44.241,86
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 44.241,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.154 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 44.241,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.09.154 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 44.241,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.111
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 41.807,50
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 41.807,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.155 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 41.807,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.09.155 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 41.807,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.128
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 42.189,80
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 42.189,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.078 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 42.189,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.08.078 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 42.189,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.129
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 46.790,28
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 46.790,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.080 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 46.790,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.08.080 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 46.790,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.170
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 47.855,19
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 47.855,19
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.076 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 47.855,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.076 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 47.855,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.171
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 42.236,90
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 42.236,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.077 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 42.236,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.077 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 42.236,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3