PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.206Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 180.000,00
R$ 180.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.112
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 12.369,90
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 12.369,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.157 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 12.369,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.09.157 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 12.369,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.130
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 12.692,63
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 12.692,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.081 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 12.692,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.08.081 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 12.692,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.172
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 12.692,63
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 12.692,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.079 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 12.692,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.079 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 12.692,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3