PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.207Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.113
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 17.454,20
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 17.454,20
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.158 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 17.454,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.09.158 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 17.454,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.114
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 9.946,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 9.946,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.159 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 9.946,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.09.159 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 9.946,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.135
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 9.946,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 9.946,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.087 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 9.946,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.08.087 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 9.946,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.136
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 17.995,47
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 17.995,47
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.088 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 17.995,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.08.088 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 17.995,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.177
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 17.454,20
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 17.454,20
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.085 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 17.454,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.085 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 17.454,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.178
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 9.946,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 9.946,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.086 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 9.946,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.086 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 9.946,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3