PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.210Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.118
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.694,40
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.694,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.164 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 1.694,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.09.164 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 1.694,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.119
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 7.562,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 7.562,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.166 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 7.562,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.09.166 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 7.562,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.137
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 7.562,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 7.562,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.089 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 7.562,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.08.089 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 7.562,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.138
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.694,40
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.694,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.091 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 1.694,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.08.091 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 1.694,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.179
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.694,40
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.694,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.087 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 1.694,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.087 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 1.694,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.180
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 7.562,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 7.562,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.088 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 7.562,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.088 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 7.562,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3