PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.213Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 95.000,00
R$ 95.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio
Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.122
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 7.600,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 7.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.170 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | Valor: R$ 7.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.09.170 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | Valor: R$ 7.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.139
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 7.600,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 7.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.092 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | Valor: R$ 7.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.08.092 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | Valor: R$ 7.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.181
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 7.600,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 7.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.090 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | Valor: R$ 7.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.090 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | Valor: R$ 7.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3