PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.214Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.145
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 58.396,80
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 58.396,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.200 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 58.396,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.09.200 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 58.396,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.146
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 6.515,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 6.515,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.201 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 6.515,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.09.201 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 6.515,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.190
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 4.712,19
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 4.712,19
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.203 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.712,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P02.09.203 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.712,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P01.31.147
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 4.024,20
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 4.024,20
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.202 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.024,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.09.202 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.024,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.148
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 6.106,80
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 6.106,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.204 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 6.106,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.09.204 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 6.106,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.149
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 7.577,11
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 7.577,11
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.205 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 7.577,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.09.205 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 7.577,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.150
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 5.986,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 5.986,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.206 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.986,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.09.206 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.986,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.25.015
Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 36.960,00
Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 36.960,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.039 | Data: 25/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 36.960,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P01.25.039 | Data: 25/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 36.960,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.29.173
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 126.775,41
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 126.775,41
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.104 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 126.775,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P03.08.104 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 126.775,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.29.174
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 15.393,21
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 15.393,21
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.105 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 15.393,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P03.08.105 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 15.393,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.29.175
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 60.344,26
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 60.344,26
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.106 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 60.344,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P03.08.106 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 60.344,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.29.176
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 6.515,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 6.515,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.107 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 6.515,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P03.08.107 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 6.515,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.29.177
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 4.024,20
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 4.024,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.108 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.024,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P03.08.108 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.024,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.29.178
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 7.577,11
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 7.577,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.109 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 7.577,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P03.08.109 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 7.577,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.29.179
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 5.986,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 5.986,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.110 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.986,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P03.08.110 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.986,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.29.181
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 6.106,80
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 6.106,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.114 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 6.106,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P03.08.114 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 6.106,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.28.197
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 59.120,53
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 59.120,53
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.121 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 59.120,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.10.121 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 59.120,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.28.198
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 6.515,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 6.515,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.122 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 6.515,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.10.122 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 6.515,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.28.199
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 4.024,20
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 4.024,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.123 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.024,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.10.123 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.024,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.28.200
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 7.577,11
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 7.577,11
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.124 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 7.577,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.10.124 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 7.577,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.28.201
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 125.481,63
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 125.481,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.125 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 125.481,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.10.125 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 125.481,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.28.202
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 5.986,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 5.986,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.126 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.986,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.10.126 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.986,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.28.204
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 16.140,85
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 16.140,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.130 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 16.140,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.10.130 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 16.140,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.28.205
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.835,60
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.835,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.131 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 1.835,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.10.131 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 1.835,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.28.206
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.976,80
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.976,80
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.132 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 1.976,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.10.132 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 1.976,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.28.208
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 6.106,80
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 6.106,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.134 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 6.106,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.10.134 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 6.106,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X