PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.215Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 60.000,00
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.151
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 4.504,60
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 4.504,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.208 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.504,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.09.208 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.504,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.29.180
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 5.026,72
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 5.026,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.112 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.026,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P03.08.112 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.026,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.28.203
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 4.703,72
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 4.703,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.128 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.703,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.10.128 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.703,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X