PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.217


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.164
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 1.365,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.229  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 1.365,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.165
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 17.965,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.231  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 17.965,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.166
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 16.561,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.233  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 16.561,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.29.258
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 3.388,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.144  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 3.388,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.29.259
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 21.194,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.146  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 21.194,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.29.260
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 25.767,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.150  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 25.767,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.28.214
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 27.121,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.141  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 27.121,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.28.215
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 18.851,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.143  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 18.851,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.28.216
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 2.372,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.145  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.372,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8