PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.218Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.138
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 74.307,85
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 74.307,85
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.122 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 74.307,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P02.09.122 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 74.307,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P01.31.139
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 40.249,25
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 40.249,25
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.123 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 40.249,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P02.09.123 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 40.249,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.29.112
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 72.512,29
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 72.512,29
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.167 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 72.512,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P03.08.167 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 72.512,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.29.113
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 41.341,60
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 41.341,60
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.168 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 41.341,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P03.08.168 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 41.341,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.28.157
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 71.104,63
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 71.104,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.110 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 71.104,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P04.10.110 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 71.104,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.28.158
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 41.388,67
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 41.388,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.111 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 41.388,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P04.10.111 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 41.388,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X