PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.219


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 90.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.140
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 5.460,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.125  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 5.460,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.29.111
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 5.648,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.165  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 5.648,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.28.159
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 5.648,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.113  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 5.648,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X