PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.220


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 120.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.144
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 10.472,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.137  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ  |  Valor: R$ 10.472,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P02.29.114
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 10.472,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.159  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ  |  Valor: R$ 10.472,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.28.152
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 1.745,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.102  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ  |  Valor: R$ 1.745,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P03.28.153
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 11.080,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.104  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ  |  Valor: R$ 11.080,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9