PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.221Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA
FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PSB - DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PSB - DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.141
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.100,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.133 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 2.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P02.09.133 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 2.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P02.29.117
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.100,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.164 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 2.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P03.08.164 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 2.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P03.28.155
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 2.100,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.108 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 2.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P04.10.108 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 2.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7