PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.222Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA
FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PSB - DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PSB - DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.142
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 6.825,15
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 6.825,15
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.134 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 6.825,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P02.09.134 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 6.825,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P02.29.116
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 7.483,60
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 7.483,60
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.162 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 7.483,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P03.08.162 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 7.483,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P03.28.154
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 7.907,20
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 7.907,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.106 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 7.907,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P04.10.106 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 7.907,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P04.30.140
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 6.071,60
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 6.071,60
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.034 | Data: 08/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 6.071,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P05.08.034 | Data: 08/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 6.071,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P05.31.146
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 4.236,00
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 4.236,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.074 | Data: 10/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 4.236,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P06.10.074 | Data: 10/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 4.236,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P06.28.209
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 4.659,60
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 4.659,60
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.048 | Data: 09/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 4.659,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P07.09.048 | Data: 09/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 4.659,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P07.31.117
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 4.236,00
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 4.236,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.038 | Data: 07/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 4.236,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P08.07.038 | Data: 07/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 4.236,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P08.30.227
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 4.236,00
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 4.236,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.012 | Data: 06/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 4.236,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P09.06.012 | Data: 06/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 4.236,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P10.31.162
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 4.532,52
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 4.532,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.111 | Data: 07/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 4.532,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P11.07.111 | Data: 07/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 4.532,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7