PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.222


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PSB - DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.142
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 6.825,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.134  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 6.825,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P02.29.116
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 7.483,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.162  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 7.483,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P03.28.154
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 7.907,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.106  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 7.907,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7