PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.223Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO -, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO -, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.143
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.730,06
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.730,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.136 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 2.730,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P02.09.136 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 2.730,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P02.29.115
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.824,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.824,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.161 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 2.824,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P03.08.161 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 2.824,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P03.28.156
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 2.824,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 2.824,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.109 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 2.824,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P04.10.109 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 2.824,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4