PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.287Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.152
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 14.459,64
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 14.459,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.211 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 14.459,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P02.09.211 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 14.459,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.153
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 128.856,54
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 128.856,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.212 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 128.856,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P02.09.212 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 128.856,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.29.182
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 4.712,19
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 4.712,19
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.115 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.712,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P03.08.115 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.712,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P03.28.207
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 4.712,19
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 4.712,19
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.133 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.712,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P04.10.133 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.712,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437