PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.06.003Nota de empenho
Emitida:
06/02/2024
06/02/2024
Valor:
R$ 34.265,22
R$ 34.265,22
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DECLARADOS EM DCTFWEB PREVIDENCIARIAS SIMPLICADO OPP DA LEI 10.522/2022 ENGLOBANDO CONTRIBUICOES, CP PATRONAL E CP SEGURADOS, CONSOLIDADO NOS SISTEMAS DA RFB SOB O No. 0226.00011.0000104275.24-72, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DECLARADOS EM DCTFWEB PREVIDENCIARIAS SIMPLICADO OPP DA LEI 10.522/2022 ENGLOBANDO CONTRIBUICOES, CP PATRONAL E CP SEGURADOS, CONSOLIDADO NOS SISTEMAS DA RFB SOB O No. 0226.00011.0000104275.24-72, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.015
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 3.115,02
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 3.115,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.016 | Data: 07/02/2024 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | Valor: R$ 3.115,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P02.07.016 | Data: 07/02/2024 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | Valor: R$ 3.115,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.07.016
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 3.115,01
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 3.115,01
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.017 | Data: 07/02/2024 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | Valor: R$ 3.115,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P02.07.017 | Data: 07/02/2024 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | Valor: R$ 3.115,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P03.11.002
Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 3.139,45
Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 3.139,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.016 | Data: 13/03/2024 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | Valor: R$ 3.139,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P03.13.016 | Data: 13/03/2024 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | Valor: R$ 3.139,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P04.15.001
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 3.164,81
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 3.164,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.005 | Data: 15/04/2024 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | Valor: R$ 3.164,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Numero: P04.15.005 | Data: 15/04/2024 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | Valor: R$ 3.164,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X