PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.303


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 16.640,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ADITIVADA E ALCOOL) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS (IGD BOLSA FAMILIA) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Contrato
Número:
02124SAS
Data:
02/01/2024
Valor:
R$ 174.754,60
Liquidações
P01.17.014
Data: 17/01/2024  |  Valor: R$ 272,33
Notas Fiscais:
Numero: 20438  |  Data: 16/01/2024  |  Valor: R$ 272,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.057  |  Data: 29/02/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 272,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P02.02.032
Data: 02/02/2024  |  Valor: R$ 272,25
Notas Fiscais:
Numero: 20504  |  Data: 02/02/2024  |  Valor: R$ 272,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.056  |  Data: 29/02/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 272,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P02.20.017
Data: 20/02/2024  |  Valor: R$ 468,25
Notas Fiscais:
Numero: 20578  |  Data: 19/02/2024  |  Valor: R$ 468,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.019  |  Data: 14/03/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 468,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P03.04.021
Data: 04/03/2024  |  Valor: R$ 1.306,14
Notas Fiscais:
Numero: 20658  |  Data: 04/03/2024  |  Valor: R$ 1.306,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.003  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 1.306,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P03.20.023
Data: 20/03/2024  |  Valor: R$ 1.558,55
Notas Fiscais:
Numero: 20732  |  Data: 20/03/2024  |  Valor: R$ 1.558,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.005  |  Data: 16/04/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 1.558,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P04.02.018
Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 1.137,67
Notas Fiscais:
Numero: 20786  |  Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 1.137,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.006  |  Data: 16/04/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 1.137,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4