PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.308Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SERVIDORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SERVIDORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.204
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.049,97
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.049,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.023 | Data: 16/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.049,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P02.16.023 | Data: 16/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.049,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.29.329
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.069,47
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.069,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.020 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.069,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P03.15.020 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.069,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.28.298
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.069,47
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.069,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.017 | Data: 15/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.069,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.15.017 | Data: 15/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.069,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X