PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.311Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SERVIDORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SERVIDORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.207
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 708,76
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 708,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.009 | Data: 05/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 708,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P03.05.009 | Data: 05/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 708,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P02.01.059
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 79,00
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 79,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.010 | Data: 05/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 79,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P03.05.010 | Data: 05/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 79,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P03.08.005
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 1.498,98
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 1.498,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.178 | Data: 08/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.498,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P03.08.178 | Data: 08/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.498,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.29.327
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.034,10
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.034,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.017 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.034,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P03.15.017 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.034,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P03.28.303
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.034,10
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.034,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.031 | Data: 15/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.034,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P04.15.031 | Data: 15/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.034,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7