PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.312


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 23.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SERVIDORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.208
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 1.095,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.031  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.095,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P02.29.326
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 1.095,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.015  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.095,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P03.28.302
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 1.341,91
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.033  |  Data: 15/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.341,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9