PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.319Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.222
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 3.697,87
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 3.697,87
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.29.309
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 3.697,87
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 3.697,87
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.28.129
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 3.683,09
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 3.683,09
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.250
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 3.717,13
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 3.717,13
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P05.31.198
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 3.717,13
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 3.717,13
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P06.28.254
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 3.717,13
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 3.717,13
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P07.29.023
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 202,14
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 202,14
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.053 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 202,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.053 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 202,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.053
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 187,84
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 187,84
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.076 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 187,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.076 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 187,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.31.196
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 3.717,13
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 3.717,13
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P08.30.295
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 3.717,13
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 3.717,13
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.026 | Data: 20/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.717,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.20.026 | Data: 20/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.717,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8