PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.320


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.223
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 385,19
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.224
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 4.102,32
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.29.310
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 4.056,09
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.29.311
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 385,19
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.28.130
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 4.102,32
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.28.228
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 385,19
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.251
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 4.102,32
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.252
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 404,44
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.31.199
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 4.121,60
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.31.200
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 404,44
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.28.255
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 4.121,60
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.28.256
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 404,44
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.29.015
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 21,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.037  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 21,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.022
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 301,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.051  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 301,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.049
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 279,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.068  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 279,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.050
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 19,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.070  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 19,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.31.188
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 404,44
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.197
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 4.121,60
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.30.293
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 404,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.014  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 404,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.30.294
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 4.121,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.022  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 4.121,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3