PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.321Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.225
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 408,46
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 408,46
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P01.31.226
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 462,24
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.29.312
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 408,46
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 408,46
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P02.29.313
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 462,24
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.28.131
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 462,24
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.28.132
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 408,46
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 408,46
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.253
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 462,24
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.254
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 408,46
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 408,46
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P05.31.201
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 462,24
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P05.31.202
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 408,46
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 408,46
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P06.28.258
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 462,24
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P06.28.259
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 408,46
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 408,46
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P07.29.016
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 23,88
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 23,88
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.039 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 23,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.039 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 23,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.024
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 25,27
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 25,27
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.055 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 25,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.055 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 25,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.055
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 23,47
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 23,47
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.080 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 23,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.080 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 23,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.056
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 22,20
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 22,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.082 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.082 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.31.189
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 408,46
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 408,46
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.193
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 462,24
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.30.298
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 462,24
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.030 | Data: 20/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 462,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.20.030 | Data: 20/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 462,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.30.299
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 408,46
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 408,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.032 | Data: 20/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 408,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.20.032 | Data: 20/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 408,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8