Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE
DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.228
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 462,24
Liquidações
P01.31.229
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 3.588,29
Liquidações
P01.31.230
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 14.449,92
Liquidações
P01.31.231
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 404,44
Liquidações
P01.31.241
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 15.800,22
Liquidações
P01.31.242
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 442,97
Liquidações
P01.31.243
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 4.776,35
Liquidações
P02.29.293
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 462,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.023 | Data:
20/03/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 462,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.29.294
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 902,85
Liquidações
P02.29.295
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 442,97
Liquidações
P02.29.296
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 462,24
Liquidações
P02.29.297
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 3.604,34
Liquidações
P02.29.298
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 14.482,01
Liquidações
P02.29.299
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 4.776,35
Liquidações
P02.29.300
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 15.750,16
Liquidações
P03.28.143
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 3.853,82
Liquidações
P03.28.144
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 15.800,22
Liquidações
P03.28.145
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 3.485,99
Liquidações
P03.28.146
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 748,18
Liquidações
P03.28.147
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 14.715,69
Liquidações
P03.28.148
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 2.218,08
Liquidações
P03.28.149
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 462,24
Liquidações
P03.28.227
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 462,24
Liquidações
P03.28.229
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 442,97
Liquidações
P04.30.263
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 462,24
Liquidações
P04.30.264
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 3.604,34
Liquidações
P04.30.265
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 14.820,99
Liquidações
P04.30.266
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 1.016,61
Liquidações
P04.30.267
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 4.275,59
Liquidações
P04.30.268
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 943,73
Liquidações
P04.30.269
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 1.492,92
Liquidações
P04.30.270
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 442,97
Liquidações
P04.30.271
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 15.784,19
Liquidações
P05.31.212
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 462,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.064 | Data:
17/06/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 462,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.213
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 920,04
Liquidações
P05.31.214
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 3.604,34
Liquidações
P05.31.215
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 442,97
Liquidações
P05.31.216
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 4.275,59
Liquidações
P05.31.217
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 14.434,08
Liquidações
P05.31.218
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 1.492,92
Liquidações
P05.31.219
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 15.800,22
Liquidações
P06.28.263
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 442,97
Liquidações
P06.28.264
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 15.877,27
Liquidações
P06.28.265
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 4.275,59
Liquidações
P06.28.266
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 3.485,99
Liquidações
P06.28.267
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 14.040,34
Liquidações
P06.28.268
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 3.604,34
Liquidações
P06.28.269
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 920,04
Liquidações
P06.28.280
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 462,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.004 | Data:
15/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 462,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.29.037
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 10,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.127 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 10,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.29.038
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 99,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.129 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 99,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.29.039
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 399,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.131 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 399,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.29.040
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 10,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.133 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 10,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.29.041
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 405,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.135 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 405,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.29.042
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 11,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.137 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 11,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.29.043
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 104,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.139 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 104,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.29.069
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 783,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.141 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 783,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.29.070
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 22,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.143 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 22,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.29.071
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 196,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.145 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 196,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.29.072
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 187,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.147 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 187,93
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.29.073
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 707,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.149 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 707,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.29.074
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 20,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.151 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 20,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.31.214
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 442,97
Liquidações
P07.31.215
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 4.262,13
Liquidações
P07.31.216
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 3.604,34
Liquidações
P07.31.217
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 515,59
Liquidações
P07.31.218
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 15.795,43
Liquidações
P07.31.219
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 14.040,34
Liquidações
P07.31.285
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 462,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.039 | Data:
12/08/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 462,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8