PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.324


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.236
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 12.326,29
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.237
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 3.370,40
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.238
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 1.761,62
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.239
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 1.348,18
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.244
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 3.485,99
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.245
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 1.492,92
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.246
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 943,73
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.247
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 28.519,57
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.29.285
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 28.154,93
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.29.286
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 1.492,92
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.29.287
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 12.326,29
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.29.288
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 3.485,99
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.29.289
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 1.348,18
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.29.290
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 1.761,62
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.29.291
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 3.370,40
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.29.292
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 943,73
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.28.136
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 12.326,29
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.28.137
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 1.472,46
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.28.138
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 943,73
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.28.139
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 1.348,18
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.28.140
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 1.813,18
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.28.141
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 28.138,89
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.28.142
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 3.370,40
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.256
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.257
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 28.219,15
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.258
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 12.564,96
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.259
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 3.370,40
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.260
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 1.813,18
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.261
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 3.469,95
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.262
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 1.348,18
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.31.204
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 1.452,21
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.31.205
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.31.206
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 28.251,25
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.31.207
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 12.484,04
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.31.208
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 943,73
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.31.209
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 1.271,13
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.31.210
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 3.370,40
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.31.211
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 3.485,99
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.28.270
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 3.370,40
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.28.271
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 1.271,13
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.28.272
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.28.273
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 1.813,18
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.28.274
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 1.492,92
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.28.275
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 943,73
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.28.276
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 28.156,22
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.28.277
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 12.518,71
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.29.029
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 319,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.110  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 319,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.030
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 813,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.113  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 813,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.031
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 25,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.115  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 25,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.032
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 25,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.117  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 25,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.033
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 93,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.119  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 93,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.034
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 34,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.121  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 34,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.035
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 51,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.123  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 51,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.036
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 79,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.125  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 79,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.061
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 600,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.092  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 600,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.062
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 1.511,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.094  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.511,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.063
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 47,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.096  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 47,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.064
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 85,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.098  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 85,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.065
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 177,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.100  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 177,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.066
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 63,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.103  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 63,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.067
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 96,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.106  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 96,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.068
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 150,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.108  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 150,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.31.205
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 1.492,92
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.206
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 12.345,39
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.208
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 943,73
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.209
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 3.370,40
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.210
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 1.813,18
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.211
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 28.174,20
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.212
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 3.485,99
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.213
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 1.271,13
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.30.300
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.049  |  Data: 19/09/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 462,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.301
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 1.520,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.048  |  Data: 19/09/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.520,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.302
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 442,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.046  |  Data: 19/09/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 442,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.303
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 3.524,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.044  |  Data: 19/09/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 3.524,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.304
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 943,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.042  |  Data: 19/09/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 943,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.305
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 515,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.040  |  Data: 19/09/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 515,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.306
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.020  |  Data: 19/09/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 462,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.307
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 1.813,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.022  |  Data: 19/09/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.813,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.308
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 1.271,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.024  |  Data: 19/09/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.271,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.309
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 3.389,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.025  |  Data: 19/09/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 3.389,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.310
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 3.604,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.027  |  Data: 19/09/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 3.604,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.311
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 3.485,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.029  |  Data: 19/09/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 3.485,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.312
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 12.945,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.037  |  Data: 19/09/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 12.945,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X