PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.007Nota de empenho
Emitida:
04/01/2024
04/01/2024
Valor:
R$ 4.522,48
R$ 4.522,48
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMERCIAL SOARES NS LTDA
COMERCIAL SOARES NS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.04.007
Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 4.522,48
Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 4.522,48
Notas Fiscais:
Numero: 3721 | Data: 27/12/2023 | Valor: R$ 4.522,48
Numero: 3721 | Data: 27/12/2023 | Valor: R$ 4.522,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.020 | Data: 27/09/2024 | Credor: COMERCIAL SOARES NS LTDA | Valor: R$ 4.522,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.27.020 | Data: 27/09/2024 | Credor: COMERCIAL SOARES NS LTDA | Valor: R$ 4.522,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8