PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.351Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 21.066,00
R$ 21.066,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME
KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE
Contrato
Liquidações
P07.01.013
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 3.459,25
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 3.459,25
Notas Fiscais:
Numero: 125 | Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 3.459,25
Numero: 125 | Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 3.459,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.036 | Data: 11/07/2024 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 3.459,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.11.036 | Data: 11/07/2024 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 3.459,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8